會上，集團管理部介紹了《惠州市水務(wù)集團有限公司全面預(yù)算管理辦法（修訂稿）》，并通報集團全面預(yù)算編制工作方案。集團高級財務(wù)經(jīng)理梁權(quán)輝、市供水公司總經(jīng)理容振輝分別交流全面預(yù)算工作經(jīng)驗，對預(yù)算編制的原則思路、預(yù)算調(diào)整、編制流程以及在預(yù)算編制過程中可能遇到的問題及建議進行詳細解讀。

集團有關(guān)部門就2024年度投資、融資、建設(shè)、經(jīng)營管理計劃，提出編制意見。各分管領(lǐng)導(dǎo)對分管領(lǐng)域預(yù)算編制工作進行安排部署。

會議要求，一是提高思想認識，聚焦目標任務(wù)。要充分認識預(yù)算編制的重要性，嚴格落實“一把手”責(zé)任制，形成全方位、全過程、全員參與的全面預(yù)算管理。要落實“無計劃不預(yù)算，無預(yù)算不執(zhí)行”的管理要求，緊盯目標任務(wù)，按照“戰(zhàn)略導(dǎo)向、效益優(yōu)先”的原則，聚焦主責(zé)主業(yè)，通過預(yù)算編制強化板塊功能定位，從經(jīng)營預(yù)算、投資預(yù)算等方面科學(xué)合理安排，做到目標層層分解，壓力層層傳導(dǎo)。二是突出提質(zhì)增效，科學(xué)有序組織。嚴格按照集團2024年全面預(yù)算工作方案部署，聚焦全面預(yù)算編制范圍、編制內(nèi)容和具體要求，多部門聯(lián)動、多層級協(xié)同，倒排工期，強化落實，按時保質(zhì)保量完成預(yù)算編制。集團董事會預(yù)算與薪酬考核委員會辦公室要牽頭統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，總部各部門要認真履行歸口管理職責(zé)，對所屬企業(yè)預(yù)算編制工作進行分類指導(dǎo)管理，確保預(yù)算編制責(zé)任落實到位。三是強化剛性約束，加強預(yù)算全過程管理。要以全面預(yù)算分解年度經(jīng)營目標，將預(yù)算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內(nèi)部各部門、各單位、各環(huán)節(jié)和各崗位，形成全方位的預(yù)算執(zhí)行責(zé)任體系。要切實加強對企業(yè)的日常經(jīng)營管理和預(yù)算監(jiān)督管理，落實預(yù)算定期分析機制，做好全面預(yù)算組織管理、執(zhí)行控制、預(yù)警管理等，提高預(yù)算管理水平。要強化全面預(yù)算執(zhí)行結(jié)果“風(fēng)向標”作用，強化全員意識，把全面預(yù)算執(zhí)行情況納入企業(yè)負責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核和部門績效考核。

（集團綜合部）